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2017年度手游赚钱排行榜安监局部门决算公开

作者:来源: 发布时间:2018年08月17日 浏览次数: 【字体: 收藏 打印文章

附件1

2017年度手游赚钱排行榜安监局部门决算

公开说明

 

第一部分 安监局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况。

(一)主要职能。

 承担安全生产委员会办公室职责,煤炭安全监察和安全生产管理。职业安全卫生监察,非煤矿山安全监察。综合管理全县安全生产工作,分析和预测安全生产形势,拟定安全生产工作规划,依法行使国家安全生产监督管理职权;依法监督检查工矿、商贸企业执行安全生产法律、法规、规章、规程和安全技术标准,对违反国家、自治区安全生产法律、法规的行为,行使国家检察权,并给予行政处罚。依法行使国家煤矿安全监察职权。综合管理全区伤亡事故统计工作,负责发布安全生产信息,组织协调重特大事故的调查处理,受政府委托对重特大事故调查报告进行批复结案等。

(二)、机构情况:

安监局属行政单位,行政编制5名,实有人数7人,6名公务员,1名工人。因工作需要,20128月成立安全生产执法大队,事业编制4名,实有4

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,安监局部门决算包括:安监局部门本级决算。

纳入安监局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

手游赚钱排行榜安监局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入2837181.53,与上年相比,增加829574.52元,增长41.32%,支出2833684.9,与上年相比,增加826077.89元,增长41.15%,结余3496.63元,与上年相比,增加3496.63元,增长0%。增减变化主要原因是:增加最主要的原因是人员工资正常升级,其他安全生产监管支出经费增加。

与预算相比情况。预算收入1352310元,收入增加1484871.53元,增加109.8%,增加原因:人员工资正常升级,其他安全生产监管支出经费增加。预算支出1352310元,支出增加1481374.9元,增加109.54%,增加原因:人员工资正常升级,其他安全生产监管支出经费增加。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计2837181.53元,其中:财政拨款收入2792116.81元,占98.41%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位缴款0元,占0%;其他收入45064.72元,占1.59%。增减变化的主要原因是:人员工资正常升级,其他安全生产监管支出经费增加

与预算相比情况。预算收入1352310元,收入增加1484871.53元,增加109.8%,增加原因:人员工资正常升级,其他安全生产监管支出经费增加。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计2833684.90元,其中:基本支出1833684.90元,占64.71%;项目支出1000000.00元,占35.29%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。增减变化的主要原因是:人员调动。

与预算相比情况。预算支出1352310元,支出增加1481374.9元,增加109.54%,增加原因:人员工资正常升级,其他安全生产监管支出经费增加。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2792116.81元,与上年相比,增加804522.53元,增长40.48%。增减变化的主要原因是:人员调动。财政拨款支出2792116.81元,与上年相比,增加804522.53元,增长40.48%。其中:基本支出1792116.81元,项目支出1000000元。增减变化的主要原因是:人员调动。财政拨款结转结余0元,与上年相比,增加(减少)0元,增长0%

与预算相比情况。2017年预算1352310,预算增加1439806.81元,增加106.47%,增加原因:人员工资正常升级,其他安全生产监管支出经费增加。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2792116.81元。与上年相比,增加804522.53元,增长40.48%。增减变化的主要原因是:人员调动。其中:按功能分类科目,2080505支出167937.60元,2150601支出1324178.21元,2150699支出1300000元。按经济分类科目,工资福利支出支出1259372.49元,商品和服务支出支出266748.32元,对个人和家庭的补助265996元,其他资本性支出1000000元。

与预算相比情况。比预算增加1439806.81元,增加106.47%,增加原因:人员工资正常升级,其他安全生产监管支出经费增加。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0元,与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。政府性基金预算财政拨款支出0元,与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。与预算相比情况。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0元。与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。其中:按功能分类科目,0支出0元,0支出0元。按经济分类科目,0支出0元,0支出0元。

三、部门结转结余情况

年末结转结余3496.63元。与上年相比,增加3496.63元,增长100%

其中财政拨款结转结余0元。与上年相比,增加(减少)0元,增长0%

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算53124.38元,比上年增加1425.01元,增长2.76%,增加原因是公务用车维修费增加。其中,因公出国(境)费支出0元,占0%,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出48014.38元,占90.38%,比上年增加1701.01元,增长3.67%,增加原因是公务用车维修费增加;公务接待费支出5110.00元,占9.62%,比上年减少276元,降低5.12%,减少原因是节约开支,降低公务接待。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0元。安监局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。公务用车购置及运行维护费48014.38,其中,公务用车购置0元,公务用车运行维护费48014.38元。主要用于车辆加油、维修等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费5110元。具体是:国内公务接待支出5110元,主要是公务接待餐费等。安监局2017年国内公务接待10批次,75人次。

与预算相比情况。比预算增加17124.38元,增加47.57%,增加原因:车辆维修费增加。

五、机关运行经费支出情况

2017年度安监局机关运行经费支出266748.32元,比上年减少134223.05元,降低33.47%,主要原因是机关运行经费减少。

六、政府采购情况

安监局政府采购计划68245元,其中:政府采购货物支出13705元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出54540元;实际采购60880元,其中:政府采购货物支出12500元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出48380元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计2537251.90元,其中:流动资产16737.03元,在建工程1200000元,固定资产1320514.87元,其中:房屋0(平方米),价值0元,共有车辆2辆,价值547200元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50元以上通用设备0台(套)、单位价值100元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值773314.87元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,安监局资产有偿使用收入合计0元,资产处置收入合计0元。其中:已缴国库0元,已缴财政专户0元,应缴未缴0元,单位留用0元。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目  1 个,涉及预算0,项目支出决算1000000。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.安全生产专项项目

通过手游赚钱排行榜安全生产专项资金,重点扶持了安全生产隐患整改、应急演练、应急救援、宣传、培训、农机、交通道路安全、手游赚钱排行榜消防大队消防车采购、消火栓安装、“安全生产月”的活动经费、政府购买服务等。落实有利于安全生产财政政策和经济政策,拓宽安全生产投入渠道。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出,2150601指安全生产监督行政运行,2150699 指其他安全生产监管支出。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》(空表)

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

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