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2017年度手游赚钱排行榜妇幼保健站部门决算公开

作者:来源: 发布时间:2018年08月17日 浏览次数: 【字体: 收藏 打印文章

附件1: 

2017年度手游赚钱排行榜妇幼保健站部门决算

公开说明

 

第一部分 手游赚钱排行榜妇幼保健站部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,一、主要职能、机构设置及人员情况

1、负责本县(市)妇幼卫生监测工作,搜集、汇总、分析妇幼卫生信息数据,组织质控和漏报调查,及时反映存在的问题,提出解决办法,为卫生行政部门制定相关政策提供依据。组织指导乡、村两级开展妇幼保健工作。负责对托幼机构卫生保健工作的监督管理、儿童体检和农村散居儿童的健康检查,加强对体弱儿、低能儿、疾患儿的健康指导。负责对县、乡、村三级妇幼保健专业技术人员的培训。指导县、乡、村三级开展妇幼保健健康教育工作。按卫生行政部门的要求或在上级业务部门的指导下,进行专题调研、参与科研工作等。负责组织召开县级妇幼保健例会,监督检查乡、村两级妇幼保健工作。负责全孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡评审、出生缺陷监测等相关工作。依据《中华人民共和国母婴保健法》及其实施办法,规范我母婴保健技术服务执业行为,补办《出生医学证明》。承担着和完成全包括孕产妇与06岁儿童健康管理服务项目、农村孕产妇免费住院分娩补助项目、增补叶酸,预防新生儿出生缺陷项目、梅毒、艾滋病、乙肝母婴阻断项目等6大基本公共卫生项目工作。围绕卫生和计划生育政策,组织实施民生工程—“国家免费孕前优生健康检查”工作。

2、2017年妇幼保健计划生育服务中心在职职工23人,退休职工9人。在职干部职工中:汉族9人,占39%,少数民族14人,占61%;本科文化程度5人,大专文化程度的15人,中专文化程度的3人;卫生专业技术人员18人,占全计划生育服务中心干部职工的78%,其中:副高级职称7人,中级职称的3人,初级职称的5人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,手游赚钱排行榜妇幼保健站部门决算包括:手游赚钱排行榜妇幼保健站部门本级决算。

纳入手游赚钱排行榜妇幼保健站2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

手游赚钱排行榜妇幼保健站本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入6864109.97元,与上年相比,减少8819861.67元,降低56.23%,支出6147622.8元,与上年相比,减少5973025.79元,降低49.28%,结余2162733.16元,与上年相比,减少6943543.56元,降低76.25%。增减变化主要原因是:2017年决算收入较2016年决算收入减少是因为2016年有建设项目,2017年没有;2017年决算支出较2016年决算支出减少是因为2016年新建一幢计生综合楼,并购入了办公和医疗设备;2017年没有;2017年决算结余较2016年决算结余相比减少是因为2016年新建一幢计生综合楼,2017年没有。

与预算相比情况。2017年预算收入4620520元,与2017年决算收入比较增加了2243589.97元,是因为后期追加了项目资金和人员经费预算。

2017年预算支出4620520元,与决算支出较增加了1527102.8元,是因为后期追加了项目资金和人员经费预算。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计6864109.97元,其中:财政拨款收入5494613.8元,占80.05%;上级补助收入0元,占0%;事业收入1117715.66元,占16.28%;经营收入0元,占0%;附属单位缴款0元,占0%;其他收入175143.51元,占3.67%。增减变化的主要原因是:2017年决算收入较2016年决算收入减少是因为2016年有建设项目,2017年没有。

与预算相比情况。2017年预算收入4620520元,与决算收入较减少了2243589.97元,是因为后期追加了项目资金和人员经费预算。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计6147622.8元,其中:基本支出4931905.29元,占80.22%;项目支出1215717.51元,占19.78%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。增减变化的主要原因是:2017年决算支出与2016年决算支出比较较少的原因是2016年有项目工程,新业务楼购置新设备,2017年没有。

与预算相比情况。2017年预算支出4620520元,与决算支出比较减少了1527102.8元,是因为后期追加了项目资金和人员预算。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入5494613.8元,与上年相比,减少8776342.4元,降低61.5%。增减变化的主要原因是:2017年财政拨款收入与2016年相比减少是因为2016年新建计生综合楼一幢,2017年没有。财政拨款支出4939531.23元,与上年相比,减少4858564.6元,降低49.59%。其中:基本支出3723813.72元,项目支出1215717.51元。增减变化的主要原因是:2017年财政拨款收入与2016年相比减少是因为2016年新建计生综合楼一幢,2017年没有。财政拨款结转结余2080819.09元,与上年相比,减少6917405.08元,增长(降低)76.88%。增减变化的主要原因是:2017年财政拨款收入与2016年相比减少是因为2016年新建计生综合楼一幢,工程未完工,2017年没有。

2017年财政拨款收入决算与2017年财政拨款收入预算数相比较增加1924093.8元,是因为项目资金和人员经费增加。

2017年财政拨款收入决算与2017年财政拨款支出预算数相比较增加1369011.23元,是因为项目资金和人员经费增加。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出4939531.23元。与上年相比,减少4858564.6元,降低49.59%。增减变化的主要原因是:2017年一般公共预算财政拨款支出较2016年相比减少是因为2016年新建计生综合楼一幢,2017年没有。其中:按功能分类科目,208(类)05(款)02(项)支出62069.88元;208(类)05(款)05(项)支出373555.2元;

210(类)04(款)03(项)支出1998318.92元;210(类)04(款)08(项)支出163156元;210(类)04(款)09(项)支出1080302.37元;210(类)07(款)17(项)支出30000元;210(类)07(款)99(项)支出1232128.86元。

按经济分类科目,工资福利支出2797551.36元;商品和服务支出1075476.44元;对个人和家庭的补助支出820800.43元;其他资本性支出245703。

与预算相比情况。

2017年决算数与2017年预算数相比较增加了1369011.23元,是因为人员经费和项目资金增加。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度我单位未发生政府性基金预算财政拨款收入0元,与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。政府性基金预算财政拨款支出0元,与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度我单位未发生政府性基金预算支出。与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。其中:按功能分类科目,0支出0元,0支出0元。按经济分类科目,0支出0元,0支出0元。

三、部门结转结余情况

年末结转结余2162733.16元。与上年相比减少6943543.56元,降低76.25%。

其中财政拨款结转结余2080819.09元。与上年相比,减少6917405.08元,降低76.88%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算6200元,比上年减少11275元,降低64.53%,增加(减少)原因是2017年“三公”经费支出决算较2016年“三公”经费支出决算减少是因为与计生指导站合并。其中,因公出国(境)费支出0元,占0%,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出3540元,占57.1%,比上年增加1800元,增长103.45%,增加(减少)原因是2017年公务用车购置及运行维护费支出较2016年增加是因为与计生指导站合并;公务接待费支出2660元,占42.9%,比上年减少13075元,降低83.1%,增加(减少)原因是2017年公务接待费支出较2016年相比减少是因为与计生指导站合并。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0元。手游赚钱排行榜妇幼保健站单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费3540元,其中,公务用车购置0元,公务用车运行维护费3540元。主要用于公共卫生项目督查,发生交通费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量4辆,保有量为4辆。

公务接待费2600元。具体是:国内公务接待支出2600元,主要是下乡检查发生的餐费等。手游赚钱排行榜妇幼保健站单位国内公务接待10批次,65人次。

五、机关运行经费支出情况

2017年度手游赚钱排行榜妇幼保健站机关运行经费支出0元,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是妇幼保健站机关运行经费由单位自有收费安排,财政不承担。

六、政府采购情况

手游赚钱排行榜妇幼保健站政府采购计划1973752.08元,其中:政府采购货物支出1495181元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出478571.08元;实际采购1691784.06元,其中:政府采购货物支出1286571元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出405213.06元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计10226467.14元,其中:流动资产2851658.14元,固定资产7374809元,其中:房屋1800(平方米),价值0元,共有车辆4辆,价值682921元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆(其他用车主要是:救护车);单位价值50元以上通用设备0台(套)、单位价值100元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值6691888元。

其他有关说明内容

我单位房屋价值0元,是因为办公大楼是由卫生监督所建设的。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,手游赚钱排行榜妇幼保健站单位资产有偿使用收入合计0元,资产处置收入合计0元。其中:已缴国库0元,已缴财政专户0元,应缴未缴0元,单位留用0元。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0元,项目支出决算0元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明2080502项指事业单位离退休;2080505项指机关事业单位基本养老保险缴费支出;210类04款03项指妇幼保健机构;210类04款08项指基本公共卫生服务;210类04款09项指重大公共卫生专项;210类07款17项指计划生育服务;210类07款99项指其他计划生育事务支出 。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》(空表)

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》(空表)

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》  

 2017年度手游赚钱排行榜妇幼保健站部门决算公开表