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2017年度手游赚钱排行榜残疾人联合会部门决算

作者:来源: 发布时间:2018年08月17日 浏览次数: 【字体: 收藏 打印文章

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2017年度手游赚钱排行榜残疾人联合会部门决算

公开说明

 

第一部分手游赚钱排行榜残疾人联合会部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况。

手游赚钱排行榜残疾人联合会部门主要职能和机构设置情况:残疾人联合会履行“代表、服务、管理”三大职能。开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的行政职能,发展和管理残疾人事业。在县委、县人民政府的领导下开展工作,业务上接受地区残联的指导。同时,负责指导全县、乡镇残联开展工作。机构设置及人员情况:我单位属于事业单位参照公务员管理单位,编制5个,实有人数5人,其中:在职5人,退休4人,未超编。2017年8月编外增加2人,其他无变动

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,手游赚钱排行榜残疾人联合会(单位)部门决算包括:手游赚钱排行榜残疾人联合会(单位)部门本级决算。

纳入残疾人联合会(单位)2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

手游赚钱排行榜残疾人联合会本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入2949532.96元,与上年相比,减少3690390.65元,减少56%,支出2977532.96元,与上年相比,减少3562390.65元,减少54%,结余72000元,与上年相比,减少28000元,降低28%。增减变化主要原因是:2016年有480万的残疾人康复中心建设全部完工结算。  

与预算相比情况情况 。年初预算756520元,决算收入2949532.96元,增加预算289.88%,主要原因为项目未列入年初预算,本年预算追加。本年支出2977532.96元,增加2221012.96元。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计2949532.96元,其中:财政拨款收入2840299.36元,占96.29%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位缴款0元,占0%;其他收入54233.6元,占2.01%。增减变化的主要原因是:人员增加和项目增加。

与预算相比情况。2017年与预算相比情况,年初预算756520元,实际财政拨款收入2840299.36元,超预算282,71%,因为项目未列入年初预算,和增加了2个编制外人员,本年预算追加。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计2977532.96元,其中:基本支出1381192.96元,占46%;项目支出1596340元,占54%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。增减变化的主要原因是:因为项目未列入年初预算,以及增加了2个编制外人员。

与预算相比情况。2017年与预算相比情况,年初预算756520元,实际财政拨款收入2840299.36元,超预算282,71%,因为项目未列入年初预算,以及增加了2个编制外人员。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2895299.36元,与上年相比,增加1085903.06元,增长60%。增减变化的主要原因是:项目增加和人员增加。财政拨款支出2923299.36元,与上年相比,增加1237609.36元,增长71.13%。其中:基本支出1326959.36元,项目支出1541340元。增减变化的主要原因是:项目增加和人员增加。财政拨款结转结余72000元,与上年相比,减少28000元,降低28%。增减变化的主要原因是:上年残疾人培训款已支出。

与预算相比情况。2017年与预算相比情况,年初预算756520元,实际财政拨款收入2895299.36元,超预算282,71%,因为项目无预算,本年追加预算,增加人员支出。

其他有关说明内容。无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2868299.36元。与上年相比,增加1225603.06元,增长74.61%。增减变化的主要原因是:人员增加和项目增加。其中:按功能分类科目,2080501支出42677.72元,2080505支出73194元2081101支出625722.94元2081104支出81400元2081105支出145500元,2081199支出1899804.7元。按经济分类科目,工资福利支出593233.64元商品和服务支出280693.3对个人和家庭补助支出1994372.42

与预算相比情况。2017年与预算相比情况,因为项目年初无预算,本年追加预算以及人员增加。

其他有关说明内容。无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入55000元,与上年相比,减少11700元,降低17.54%。增减变化的主要原因是:项目减少。政府性基金预算财政拨款支出55000元,与上年相比,减少11700元,降低17.54%。增减变化的主要原因是:项目减少。

与预算相比情况。追加项目预算。

其他有关说明内容。无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出55000元。与上年相比,减少11700元,降低17.54%。增减变化的主要原因是:项目减少。其中:按功能分类科目,2296006支出55000元,。按经济分类科目,政府性基金支出55000元元。

与预算相比情况。无预算,本年追加预算其他有关说明内容

三、部门结转结余情况

年末结转结余72000元。与上年相比,减少28000元,降低28%。

其中财政拨款结转结余72000元。与上年相比,减少28000元,降低28%。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算19000元,比上年减少2718.31元,降低12.51%,减少原因是压缩开支。其中,因公出国(境)费支出0元,占0%,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无因公出国人员;公务用车购置及运行维护费支出18000元,占94.73%,比上年减少198.31元,降低1.09%,增加(减少)原因是减少开支;公务接待费支出1000元,占5.27%,比上年减少2520元,降低71,59%,增加(减少)原因是减少开支。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0 元。残疾人联合会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无因公出国人员。

公务用车购置及运行维护费18000元,其中,公务用车购置0元,公务用车运行维护费18000元。主要用于下乡入户和到上级部门开会等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。年末一辆公务用车划拨给档案局。

公务接待费1000元。具体是:国内公务接待支出1000元,主要是给残疾人检查配耳机。残疾人联合会单位国内公务接待2批次,7人次。

五、机关运行经费支出情况

2017年度残联单位机关运行经费支出151727.3元,比上年减少130008.99元,减少59.86%,主要原因厉行节约,减少经费开支。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划34197.3元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出34197.3元;实际采购30418元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出30418元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计1627368.79元,其中:流动资产149112.31元,固定资产1,478,256.48元,其中:房屋621(平方米),价值1,223,626.48元,共有车辆0辆,价值0元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公

务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无其他车辆)一辆公务用车划拨给档案局;单位价值50元以上通用设备0台(套)、单位价值100元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值254630元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,残疾人联合会单位资产有偿使用收入合计0元,资产处置收入合计0元。其中:已缴国库0元,已缴财政专户0元,应缴未缴0元,单位留用0元。

其他有关说明内容。无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目3 个,涉及预算1541340元,项目支出决算1541340元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.残疾人康复项目,为残疾人发放辅助器具及康复补助121人次81400元

2.残疾人就业和扶贫项目,给与32名残疾人就业补助145500元。

3、其他残疾人事业支出,给500名残疾人每年每人发放600元生活补助,1257名残疾人享受生后补贴,共计1314440元

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明208(类)11(款)01(项):指行政运行。208(类)05(款)01(项):指归口管理的行政单位离退休,208(类)05(款)05(项);指机关事业单位基本养老保险缴费支出,208(类)11(款)04指残疾人康复,208(类)11(款)05残疾人就业扶贫,208(类)11(款)99其他残疾人事业支出,229(类)60(款)06彩票公益金

第四部分 部门决 算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

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